奉行DOCUMENT Pack iGrafx Edition
「奉行DOCUMENT Pack iGrafx Edition」は、奉行内部統制支援ソリューションフレームワークの「内部統制を構築する」ための文書化ステップを強力に支援する、文書作成ソリューションです。
文書化ツールとして高い信頼性と実績を誇る「iGrafx FlowCharter SOX+」を採用し、業務フロー図、 リスクコントロールマトリクス、業務記述書の3つの文書を作成するための58プロセスが組み込まれた文書化サンプルをご提供いたします。
iGrafx 商品概要
内部統制文書作成ツール
業務フロー・RCM・業務記述書を一体管理
業務フローから、RCM、業務記述書を自動作成。データは一体管理されるため自動的なデータの相互反映が可能。Excelで作成されたRCMを読み込んで業務フローを生成することも可能。
管理者機能でカスタマイズ可能
・RCMの項目値等のカスタマイズが可能。
・アサーションやコントロールの性質といったリスク・コントロール属性の項目値を、自社仕様に変更可能。
・RCM（リスクコントロールマトリクス）のレイアウト変更可能。
奉行DOCMENT Pack iGrafx Edition Viewer
「iGrafx FlowCharter2008 SOX+」で記述された業務プロセス図表、及び、リスク及びコントロールの内容を参照することができます。また、SOX+と同様にRCM（リスクコントロールマトリクス）を出力することができる奉行DOCUMENT Pack iGrafx Edition Viewer（別売）でご用意しています。RCM作成とファイル参照のみの機能となります。
内部統制文書サンプル
業務フローから、RCM、業務記述書を自動作成。データは一体管理されるため自動的なデータの相互反映が可能。Excelで作成されたRCMを読み込んで業務フローを生成することも可能。
文書化作業の大幅な削減が可能に！
- 奉行シリーズを中心としたIT統制例も記述済み。
- 各コントロールで何を統制するかコントロールタイプも明記。
- 58プロセス記述済み。
- 一般企業をモデルにした内部統制文書のサンプル（業務フロー図・リスクコントロールマトリクス・業務記述書：58プロセス）をご提供。
- 一般的な業務リスクと対応統制内容を記載済み。
- 基幹業務システム奉行シリーズの利用を想定した、IT統制例を記載済み。
内部統制文書サンプル ※監査法人、内部統制コンサルタント会社の指導の元作成。
- ・ 一般企業をモデルにした内部統制文書のサンプル（業務フロー図・リスクコントロールマトリクス・業務記述書：58プロセス）をご提供。
- ・ 一般的な業務リスクと対応統制内容を記載済み。
- ・ 基幹業務システム奉行シリーズの利用を想定した、IT統制例を記載済み。
【内部統制文書サンプル】 対象：小売・卸売業
| メインプロセス | サブプロセス |
|---|---|
| 販売管理 | 販売契約・与信設定 |
| 導入処理(得意先登録) | |
| 見積 | |
| 受注 | |
| 出荷売上(出荷基準) | |
| 出荷売上(検収基準) | |
| 請求処理 | |
| 入金 | |
| 債権管理 | |
| 返品処理 | |
| 仕入管理 | 仕入先選定 |
| 導入処理(仕入先登録) | |
| 発注 | |
| 入荷仕入 | |
| 支払 | |
| 債務管理 | |
| 返品処理 | |
| 在庫管理 | 導入処理(商品登録) |
| 入庫 | |
| 入庫(返品) | |
| 出庫(出荷基準) | |
| 出庫(検収基準) | |
| 出庫(返品) | |
| 商品振替 | |
| 棚卸 | |
| 廃棄 | |
| 固定資産管理 | 固定資産取得(物品購入) |
| 導入処理(資産登録) | |
| 固定資産移動 | |
| 固定資産棚卸 | |
| 減価償却費計算 | |
| 固定資産廃棄 | |
| リース資産取得 | |
| 導入処理(リース資産登録) | |
| リース料支払 |
| メインプロセス | サブプロセス |
|---|---|
| 人事給与賞与管理 | 雇用 |
| 導入処理(社員情報登録) | |
| 給与計算 | |
| 賞与計算 | |
| 源泉納付等 | |
| 会計処理 | 導入処理(勘定科目登録) |
| 会計処理 | |
| 会計処理(受入データ作成) | |
| 会計処理(データ受入) | |
| 金融機関振込 | |
| 経費精算 | |
| 出張精算 | |
| 財務報告 | 個別決算 |
| 導入処理(連結決算) | |
| 連結決算 | |
| 債権債務 | 債権計上(債権伝票登録) |
| 債権計上(汎用データ受入) | |
| 請求処理 | |
| 入金(振込) | |
| 入金(受取手形) | |
| 債権管理 | |
| 債務計上(債務伝票登録) | |
| 債務計上(汎用データ受入) | |
| 支払(振込) | |
| 支払(支払手形) | |
| 債務管理 |
※現状提供予定プロセスです。
※販売時点で変更される場合があります。
機能比較―奉行DOCUMENT Pack×奉行DOCUMENT Pack iGrafx Ediiton
奉行DOCUMENT Pack
- ・使いやすさ
- ・簡単さ
- ・すぐ使える
- ・作成図表に関しての必要最小限で、操作性重視
- ・内部監査室、経理部主導でのツール選定する会社向け
奉行DOCUMENT Pack iGrafx Edition
- ・上場企業を中心に1200社（2009年2月現在）以上の導入実績
- ・ドローイングツールとしての多機能性
- ・初期段階から詳細情報項目を用意
- ・ITツールに慣れている方向け
- ・情報システム部が中心となってツール選定する会社向け
価格
| スターターシングルライセンス （内部統制文書サンプル・内部統制文書作成ツール） |
514,500円（税込） |
|---|---|
| 5ライセンスパック （内部統制文書サンプル・内部統制文書作成ツール） |
1,554,000円（税込） |
| 10ライセンスパック （内部統制文書サンプル・内部統制文書作成ツール） |
2,205,000円（税込） |
