奉行DOCUMENT Pack
OBCでは、企業の内部統制構築のために必要な以下の2点を “奉行DOCUMENT Pack”として、セットで提供します。
奉行DOCUMENT Pack
内部統制文書作成ツール ※チェンジビジョン社ドローウィングツールを採用
- ・ 企業内の組織、業務、機能をビジュアルに設計・定義し、業務プロセスに潜む見えにくいリスクの洗い出しを強力にサポート。
- ・ 「業務フロー図」から、「リスクコントロールマトリクス」「業務記述書」を自動作成。
- ・ フロー図形式、表形式の双方向編集機能で、組織変更などの際の修正作業も迅速に対応。
内部統制文書サンプル ※監査法人、内部統制コンサルタント会社の指導の元作成。
- ・ 一般企業をモデルにした内部統制文書のサンプル（業務フロー図・リスクコントロールマトリクス・業務記述書：58プロセス）をご提供。
- ・ 一般的な業務リスクと対応統制内容を記載済み。
- ・ 基幹業務システム奉行シリーズの利用を想定した、IT統制例を記載済み。
【内部統制文書サンプル】 対象：小売・卸売業
| メインプロセス | サブプロセス |
|---|---|
| 販売管理 | 販売契約・与信設定 |
| 導入処理(得意先登録) | |
| 見積 | |
| 受注 | |
| 出荷売上(出荷基準) | |
| 出荷売上(検収基準) | |
| 請求処理 | |
| 入金 | |
| 債権管理 | |
| 返品処理 | |
| 仕入管理 | 仕入先選定 |
| 導入処理(仕入先登録) | |
| 発注 | |
| 入荷仕入 | |
| 支払 | |
| 債務管理 | |
| 返品処理 | |
| 在庫管理 | 導入処理(商品登録) |
| 入庫 | |
| 入庫(返品) | |
| 出庫(出荷基準) | |
| 出庫(検収基準) | |
| 出庫(返品) | |
| 商品振替 | |
| 棚卸 | |
| 廃棄 | |
| 固定資産管理 | 固定資産取得(物品購入) |
| 導入処理(資産登録) | |
| 固定資産移動 | |
| 固定資産棚卸 | |
| 減価償却費計算 | |
| 固定資産廃棄 | |
| リース資産取得 | |
| 導入処理(リース資産登録) | |
| リース料支払 |
| メインプロセス | サブプロセス |
|---|---|
| 人事給与賞与管理 | 雇用 |
| 導入処理(社員情報登録) | |
| 給与計算 | |
| 賞与計算 | |
| 源泉納付等 | |
| 会計処理 | 導入処理(勘定科目登録) |
| 会計処理 | |
| 会計処理(受入データ作成) | |
| 会計処理(データ受入) | |
| 金融機関振込 | |
| 経費精算 | |
| 出張精算 | |
| 財務報告 | 個別決算 |
| 導入処理(連結決算) | |
| 連結決算 | |
| 債権債務 | 債権計上(債権伝票登録) |
| 債権計上(汎用データ受入) | |
| 請求処理 | |
| 入金(振込) | |
| 入金(受取手形) | |
| 債権管理 | |
| 債務計上(債務伝票登録) | |
| 債務計上(汎用データ受入) | |
| 支払(振込) | |
| 支払(支払手形) | |
| 債務管理 |
※現状提供予定プロセスです。
※販売時点で変更される場合があります。
価格
| 5ライセンスパック （内部統制文書サンプル・内部統制文書作成ツール） |
1,050,000円（税込） |
|---|---|
| スターターシングルライセンス （内部統制文書サンプル・内部統制文書作成ツール） |
367,500円（税込） |
※10ライセンスパックもご用意してます。詳細については、お問い合わせください。
奉行DOCUMENT Pack 文書化実務スクール
「奉行DOCUMENT Pack」を利用した文書化の実務作業について、演習形式で学びます。
| 文書化実務スクール（1日） | 47,250円（税込） |
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