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奉行DOCUMENT Pack iGrafx Edition

多大な力を要する文書化を飛躍的に効率化する内部統制支援ソリューション

「奉行DOCUMENT Pack iGrafx Edition」は、奉行内部統制支援ソリューションフレームワークの「内部統制を構築する」ための文書化ステップを強力に支援する、文書作成ソリューションです。
文書化ツールとして高い信頼性と実績を誇る「iGrafx FlowCharter SOX+」を採用し、業務フロー図、 リスクコントロールマトリクス、業務記述書の3つの文書を作成するための58プロセスが組み込まれた文書化サンプルをご提供いたします。

iGrafx 商品概要

内部統制文書作成ツール

業務フロー・RCM・業務記述書を一体管理

業務フローから、RCM、業務記述書を自動作成。データは一体管理されるため自動的なデータの相互反映が可能。Excelで作成されたRCMを読み込んで業務フローを生成することも可能。

管理者機能でカスタマイズ可能

・RCMの項目値等のカスタマイズが可能。
・アサーションやコントロールの性質といったリスク・コントロール属性の項目値を、自社仕様に変更可能。
・RCM(リスクコントロールマトリクス)のレイアウト変更可能。

奉行DOCMENT Pack iGrafx Edition Viewer

「iGrafx FlowCharter2008 SOX+」で記述された業務プロセス図表、及び、リスク及びコントロールの内容を参照することができます。また、SOX+と同様にRCM(リスクコントロールマトリクス)を出力することができる奉行DOCUMENT Pack iGrafx Edition Viewer(別売)でご用意しています。RCM作成とファイル参照のみの機能となります。

内部統制文書サンプル

業務フローから、RCM、業務記述書を自動作成。データは一体管理されるため自動的なデータの相互反映が可能。Excelで作成されたRCMを読み込んで業務フローを生成することも可能。

文書化作業の大幅な削減が可能に!

  • 奉行シリーズを中心としたIT統制例も記述済み。
  • 各コントロールで何を統制するかコントロールタイプも明記。
  • 58プロセス記述済み。
  • 一般企業をモデルにした内部統制文書のサンプル(業務フロー図・リスクコントロールマトリクス・業務記述書:58プロセス)をご提供。
  • 一般的な業務リスクと対応統制内容を記載済み。
  • 基幹業務システム奉行シリーズの利用を想定した、IT統制例を記載済み。

内部統制文書サンプル ※監査法人、内部統制コンサルタント会社の指導の元作成。

  • ・ 一般企業をモデルにした内部統制文書のサンプル(業務フロー図・リスクコントロールマトリクス・業務記述書:58プロセス)をご提供。
  • ・ 一般的な業務リスクと対応統制内容を記載済み。
  • ・ 基幹業務システム奉行シリーズの利用を想定した、IT統制例を記載済み。

【内部統制文書サンプル】 対象:小売・卸売業

メインプロセス サブプロセス
販売管理 販売契約・与信設定
導入処理(得意先登録)
見積
受注
出荷売上(出荷基準)
出荷売上(検収基準)
請求処理
入金
債権管理
返品処理
仕入管理 仕入先選定
導入処理(仕入先登録)
発注
入荷仕入
支払
債務管理
返品処理
在庫管理 導入処理(商品登録)
入庫
入庫(返品)
出庫(出荷基準)
出庫(検収基準)
出庫(返品)
商品振替
棚卸
廃棄
固定資産管理 固定資産取得(物品購入)
導入処理(資産登録)
固定資産移動
固定資産棚卸
減価償却費計算
固定資産廃棄
リース資産取得
導入処理(リース資産登録)
リース料支払
メインプロセス サブプロセス
人事給与賞与管理 雇用
導入処理(社員情報登録)
給与計算
賞与計算
源泉納付等
会計処理 導入処理(勘定科目登録)
会計処理
会計処理(受入データ作成)
会計処理(データ受入)
金融機関振込
経費精算
出張精算
財務報告 個別決算
導入処理(連結決算)
連結決算
債権債務 債権計上(債権伝票登録)
債権計上(汎用データ受入)
請求処理
入金(振込)
入金(受取手形)
債権管理
債務計上(債務伝票登録)
債務計上(汎用データ受入)
支払(振込)
支払(支払手形)
債務管理

※現状提供予定プロセスです。
※販売時点で変更される場合があります。

機能比較―奉行DOCUMENT Pack×奉行DOCUMENT Pack iGrafx Ediiton

奉行DOCUMENT Pack

  • ・使いやすさ
  • ・簡単さ
  • ・すぐ使える
  • ・作成図表に関しての必要最小限で、操作性重視
  • ・内部監査室、経理部主導でのツール選定する会社向け

奉行DOCUMENT Pack iGrafx Edition

  • ・上場企業を中心に1200社(2009年2月現在)以上の導入実績
  • ・ドローイングツールとしての多機能性
  • ・初期段階から詳細情報項目を用意
  • ・ITツールに慣れている方向け
  • ・情報システム部が中心となってツール選定する会社向け

価格

スターターシングルライセンス
(内部統制文書サンプル・内部統制文書作成ツール)
540,000円(税込)
5ライセンスパック
(内部統制文書サンプル・内部統制文書作成ツール)
1,652,400円(税込)
10ライセンスパック
(内部統制文書サンプル・内部統制文書作成ツール)
2,376,000円(税込)

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